Как уплатить НДС при приобретении услуг у контрагента из Республики Беларусь?

Comments

• Тайна Великая, добрый день!
  
  

  Цитата: Компания ООО на ОСНО, заплатили за услуги 04.08.2022 за шеф-монтажные работы и пуско-наладку в размере 7800 евро.

  я правильно понимаю, что работы осуществляла белорусская компания в отношении объекта, находящегося в РФ?
• Aрина Абабкова, да, все верно)
• Тайна Великая, 
  
  тогда действительно, местом реализации таких работ признается РФ и поэтому при выплате дохода белорусскому контрагенту вам необходимо было НДС удержать и перечислить в бюджет РФ (п. 29 Приложения № 18 к Договору о ЕАЭС, п. 1, п. 2 ст. 161 НК РФ)
  
  

  Цитата: Вовремя не заплатили НДС с услуг.

  вы налог удержали и не заплатили в бюджет или перечислили всю сумму без удержания?
  
  

  Цитата: и нужно ли подавать заявление по косвенным налогам и ввозе ?

  предполагаю, что вы говорите о "Заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" (утв. Протоколом от 11.12.2009)? оно, как это видно из названия, заполняется только при ввозе товаров и на работы и услуги не распространяется.
• Aрина Абабкова, мы   оплатили поставщику 7800 евро (в Белоруссию) 476769,59 по курсу. и Не заплатили НДС , оказывается нужно было удерживать день в день НДС. А вчера мы оплатили 95 354 и пенни 483,12 за не своевременную оплату ндс. Мы верно сделали? Больше ничего не нужно?
  
  Aрина Абабкова, Я уточню еще раз, получается заявление по косвенным налогом и НД по косвенным налогам мы не сдали, и это верно? Я дже правильно поняла, что это только для товаров?
• Тайна Великая, 
  
  

  Цитата: мы   оплатили поставщику 7800 евро (в Белоруссию) 476769,59 по курсу. и Не заплатили НДС , оказывается нужно было удерживать день в день НДС.

  странно, что банк вам пропустил платеж))
  
  

  Цитата: Банк, обслуживающий налогового агента, не вправе принимать от него поручение на перевод денежных средств в пользу указанных налогоплательщиков, если налоговый агент не представил в банк также поручение на уплату налога с открытого в этом банке счета при достаточности денежных средств для уплаты всей суммы налога.

  далее
  
  

  Цитата: А вчера мы оплатили 95 354 и пенни 483,12

  Цитата: вы налог удержали и не заплатили в бюджет или перечислили всю сумму без удержания?

  судя по тому, что вы указываете, поставщику вы перечислили всю сумму по договору без удержания налога.
  
  

  Цитата: Я уточню еще раз, получается заявление по косвенным налогом и НД по косвенным налогам мы не сдали, и это верно? Я дже правильно поняла, что это только для товаров?

  да
• Aрина Абабкова, спасибо)