1C 7.7 Перечисление НДФЛ в бюджет
Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, как новичку-бухгалтеру.
сейчас заношу в 1С (версия 7.7) сведения об уплате НДФЛ в бюджет. Обнаружилась такая штука.
За январь начислена одна сумма, перечислена такая же сумма в феврале - правильно (с з/п и с б/л)
За февраль начислена одна сумма, перечислена такая же сумма в марте - правильно ( с з/п и с б/л)
За март начислена одна сумма, перечислено больше на 1800. Я стала выяснять почему так получилось, мне сказали, что в марте 15 числа был уволен один сотрудник. Естественно, с ним произведен полный расчет, удержали НДФЛ и перечислили в бюджет.
Я стала проверять свод по з/п за март. Получилось, что у них начислено НДФЛ (в своде) 500000, а по платежкам уплата получается на 1800 больше. В апреле эту сумму никто не учел и платили по той же схеме: Начислено=уплачено.
Я правильно понимаю, что сейчас у меня по НДФЛ пойдет переплата? И, получается, я нормально отчет по НДФЛ в налоговую не сдам?
PS. Не спрашивайте почему так вышло - я не знаю, я в той организации в то время не работала, устроилась недавно.
Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарна.
сейчас заношу в 1С (версия 7.7) сведения об уплате НДФЛ в бюджет. Обнаружилась такая штука.
За январь начислена одна сумма, перечислена такая же сумма в феврале - правильно (с з/п и с б/л)
За февраль начислена одна сумма, перечислена такая же сумма в марте - правильно ( с з/п и с б/л)
За март начислена одна сумма, перечислено больше на 1800. Я стала выяснять почему так получилось, мне сказали, что в марте 15 числа был уволен один сотрудник. Естественно, с ним произведен полный расчет, удержали НДФЛ и перечислили в бюджет.
Я стала проверять свод по з/п за март. Получилось, что у них начислено НДФЛ (в своде) 500000, а по платежкам уплата получается на 1800 больше. В апреле эту сумму никто не учел и платили по той же схеме: Начислено=уплачено.
Я правильно понимаю, что сейчас у меня по НДФЛ пойдет переплата? И, получается, я нормально отчет по НДФЛ в налоговую не сдам?
PS. Не спрашивайте почему так вышло - я не знаю, я в той организации в то время не работала, устроилась недавно.
Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарна.
Comments
-
Здравствуйте!
Переплата по НДФЛ у вас видимо есть, и "вылезает" на конец года. Но отчет по НДФЛ вам сдать надо, и у вас всё получится. 💃
Просто в "Перечислениях НДФЛ в бюджет" надо вам указать ровно столько (по обороту), сколько начислено.
А сумму переплаты (1800) запишите в базе январем про "январь" 2012г (про начисления января, например, или февраля), хотя платежку покажете в документе за март 2011г. Тогда у вас за прошлый год должно получиться, что то что начислено, то и перечислено.
И так как я вам написала, - верно.
Только в этом году расчеты с бюджетом по НДФЛ откорректируйте уже..., попридержите перечисления на сумму переплаты. 😀 😀 И не тяните с этим!... -
Спасибо большое, Алена.
Я уже зарплату января сделала и все налоги уплатила.
Т.е. мне сейчас при уплате налогов за февраль нужно заплатить в бюджте на 1800 руб меньше?
спасибо еще раз. -
Цитата: Т.е. мне сейчас при уплате налогов за февраль нужно заплатить в бюджте на 1800 руб меньше?
Ну, видимо, да.
И помните, пож-та, что НДФЛ удерживается из денег сотрудника, а не перечисляется из своих средств. А то потом долго возвращать из налоговой будете свои средства, доказывая, что это у вас ошибочная переплата из собственных денег фирмы.
Захотят проверяющие органы и не вернут вам назад ден.средства, которые по вашим данным будут являться ошибочной переплатой.
Да ещё на документальную проверку позовут...
/ Недоплата налога - плохо, а переплата - порой ещё хуже./
